Risk Assessment
complete both the risk assessment plan document and the risk assessment checklist (note: for the checklist you can type over the sample items to create a unique list of your own, and then you’ll need to assign a number for each item. DO NOT REUSE THE ITEMS THAT ARE THERE, those are only a sample).
Risk
Assessment Checklist
| Category | Impact | Likelihood | Difficulty of Detection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organizational | Project lacks Executive-level Sponsor | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budget reduces team’s capacity | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management insist on decisions that lengthen schedule | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inefficient team structure reduces productivity | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Review/decision cycle slower than expected | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor tasks take longer than expected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staff | Hiring resources takes longer than expected | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work from a prior project not be completed on time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Low motivation reduces productivity | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lack of skills increases defects | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel with critical skills unavailable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnel need extra time to learn unfamiliar tools | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conflicts between team result in errors and extra rework | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Development Environment | Facilities not be available on time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Facilities inadequate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Development tools may not be in place by the desired time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Development tools may not work as expected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Learning curve for new tools longer than expected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User | User requirements are unstable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User review/decision cycles slower than expected | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Users may not participate in review cycles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Users may not accept the end product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Users may have expectations than cannot be met | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractor may not deliver work when promised | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractor may deliver low quality products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractor may have other high-priority work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External | Product depends on government regulations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product depends on draft technical standards | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specifications poorly defined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional requirements added | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error-prone modules may require more testing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Components may not be easily integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule | Schedule, resources, and product definition unclear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule is over-optimistic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule omits necessary tasks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Excessive schedule pressure may reduce productivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule includes several tasks that have multiple predecessors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule includes milestones that have not been clearly defined |
ISOL 533 – Information Security and Risk Management Risk ASSessment Plan
University of the Cumberlands
Executive Summary
Risks – threats – weaknesses within each domain
“1” is Critical: an R-T-W that impacts compliance and places the organization in a position of increased liability.
“2” is Major: an R-T-W that impacts the C-I-A of an organization’s intellectual property assets and IT infrastructure.
“3” is Minor: an R-T-W that can impact user or employee productivity or availability of the IT infrastructure
Copy the R-T-W from your ‘Part-I Task-1’ Risk Management Plan and update it to address the Risk Impact/Factors from the table>
Compliance Laws and Regulations
< Copy your Compliance Laws and Regulations from your ‘Part-I Task-1’ Risk Management Plan >
R-T-W Domain Impacted Risk Impact / Factor Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Risk Table 1
Figure 1
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Threat
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